27 lis 2025

Nowa Instrukcja IZSI dla Banków Spółdzielczych – kompletny, przejrzysty i zgodny z nadzorem standard zarządzania środowiskiem ICT

IZSI - INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI
IZSI – INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI

Nowa Instrukcja IZSI – przejrzysta, kompletna i możliwa do natychmiastowego wdrożenia

Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi i Infrastrukturą Teleinformatyczną (IZSI) została opracowana przez Servus Comp Kraków jako odpowiedź na rosnące wymagania nadzorcze, regulacyjne i technologiczne stawiane bankom spółdzielczym.

Dokument powstał z uwzględnieniem:

  • przepisów DORA (Digital Operational Resilience Act),

  • wytycznych KNF i UKNF,

  • standardów EBA dotyczących ICT i bezpieczeństwa,

  • regulacji Systemu Ochrony Zrzeszenia,

  • zasad RODO oraz privacy by design/default.

Instrukcja IZSI została przygotowana jako dokument jednoznaczny, przejrzysty i praktyczny. Każdy jej element został opracowany w sposób umożliwiający pracownikom banku szybkie zrozumienie zasad pracy w środowisku ICT. Obejmuje to zarówno pracowników nietechnicznych, jak i specjalistów IT odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, administrację systemami oraz eksploatację infrastruktury.

Instrukcja zaprojektowana z myślą o realiach pracy w banku

W sektorze banków spółdzielczych często brakuje czasu i zasobów na samodzielną redakcję i aktualizację dokumentacji ICT. Pracownicy działów IT – obciążeni zadaniami operacyjnymi – niechętnie wykonują obowiązki edytorskie dotyczące regulacji. Z kolei pracownicy nietechniczni oczekują dokumentów jasnych, precyzyjnych i praktycznych.

Instrukcja IZSI stanowi odpowiedź na te potrzeby. Została przygotowana tak, aby:

  • porządkować procesy ICT i bezpieczeństwa,

  • jasno określać odpowiedzialności i role,

  • wskazywać sposoby postępowania w typowych sytuacjach operacyjnych,

  • stanowić jednolite źródło wiedzy dla wszystkich pracowników,

  • pozwalać na pełne spełnienie wymogów nadzoru bez dodatkowych prac redakcyjnych po stronie banku.

Dokument jest kompletny, spójny i gotowy do wdrożenia, co zmniejsza nakład pracy po stronie zespołów wewnętrznych.

Zakres merytoryczny zgodny z wymaganiami nadzorczymi

Instrukcja IZSI obejmuje wszystkie obszary wymagane przez regulacje nadzorcze, w tym m.in.:

  • zarządzanie systemami informatycznymi,

  • klasyfikację systemów i danych,

  • zarządzanie ryzykiem ICT,

  • zasady nadawania, zmiany i odbierania uprawnień,

  • bezpieczeństwo sieci, poczty elektronicznej i internetu,

  • zarządzanie incydentami i podatnościami,

  • kopie zapasowe i testy odtworzeniowe,

  • wymogi ciągłości działania i parametry RTO/RPO,

  • zarządzanie zmianą,

  • nadzór nad dostawcami ICT i outsourcingiem,

  • kryptografię, DLP, PAM, monitoring i rejestry działań,

  • współpracę z SOC/SIEM.

Każdy rozdział został opracowany w sposób umożliwiający bezpośrednie wdrożenie i natychmiastowe stosowanie w banku spółdzielczym.

Rozbudowany zestaw załączników operacyjnych (29 dokumentów)

Instrukcja zawiera kompletny zestaw załączników, które mogą być wykorzystane natychmiast, bez konieczności dodatkowego opracowywania. Obejmują one m.in.:

  • wzorce rejestrów ICT,

  • formularze nadawania i odbierania uprawnień,

  • matryce klasyfikacji informacji i systemów,

  • procedury zarządzania podatnościami i incydentami,

  • standardy bezpieczeństwa (internet, poczta, VPN, kryptografia),

  • wzorce testów odtworzeniowych,

  • standard konfiguracji stanowisk i urządzeń,

  • procedury zarządzania zmianą i rollbackiem,

  • wymagania dla środowisk testowych,

  • standard PAM i DLP.

Zestaw załączników pozwala bankowi na natychmiastowe uruchomienie procesów operacyjnych, bez konieczności dopracowywania dokumentów wewnętrznych.

Profesjonalne wsparcie wdrożeniowe Servus Comp Kraków

Z uwagi na praktykę sektora bankowego wiemy, że:

  • zespoły IT są przeciążone,

  • pracownicy nie chcą redagować dokumentacji,

  • a dostosowanie dokumentów do realiów banku jest często odkładane „na później”.

Dlatego Servus Comp Kraków zapewnia wsparcie merytoryczne i wdrożeniowe, obejmujące:

  • dopasowanie Instrukcji IZSI do struktury i procesów banku,

  • przygotowanie kompletnego zestawu rejestrów i formularzy,

  • wdrożenie procesów ICT (incydenty, podatności, zmiany, testy),

  • uporządkowanie struktury uprawnień (role, profile, dostęp uprzywilejowany),

  • przygotowanie dokumentów dowodowych na potrzeby kontroli i nadzoru,

  • szkolenia dla pracowników,

  • bieżące wsparcie specjalistów Servus Comp.

W praktyce oznacza to, że cały proces wdrożenia dokumentacji ICT może zostać przeprowadzony przez naszych ekspertów – bez angażowania zasobów redakcyjnych banku.

Zapraszamy do kontaktu w celu przedstawienia innych dokumentów ICT dostępnych w ofercie Servus Comp Kraków

Posiadamy szerszy zestaw dokumentów opracowanych od podstaw zgodnie z DORA, KNF, EBA, SOZ i RODO:

Strategia Operacyjnej Odporności Cyfrowej oraz Rozwoju Systemów ICT i Bezpieczeństwa Środowiska Teleinformatycznego

https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/strategia-operacyjnej-odpornosci-cyfrowej-oraz-rozwoju-systemow-ict-i-bezpieczenstwa-srodowiska-teleinformatycznego/

BTO – Bankowe Testy Odporności dla banków spółdzielczych

https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/bto-bankowe-testy-odpornosci-dla-bankow-spoldzielczych/

STCD – Scenariuszowe Testy Ciągłości Działania

https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/scenariuszowe-testy-ciaglosci-dzialania/

Analiza BIA i ciągłość działania w bankach spółdzielczych 

https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/analiza-bia-i-ciaglosc-dzialania-w-bankach-spoldzielczych-praktyczne-podejscie-servus-comp/

Audyt bezpieczeństwa i ciągłości działania – DORA w praktyce

https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/audyt-bezpieczenstwa-i-ciaglosci-dzialania-dora-w-praktyce/

Audyty zgodności zewnętrznych dostawców usług (ZDU) – DORA w praktyce

https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/audyty-zgodnosci-zewnetrznych-dostawcow-uslug-zdu-dora-w-praktyce/

EKB – Ewakuacja Krytycznych Zasobów Banku

https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/ekb-ewakuacja-krytycznych-zasobow-banku/

Sztuczna inteligencja AI w Bankach Spółdzielczych – Instrukcja i 3 Szkolenia PKS

https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/sztuczna-inteligencja-w-bankach-spoldzielczych/

ORAZ WIELE INNYCH

Zestaw przygotowanych dokumentów tworzy spójny system zarządzania ICT i cyberbezpieczeństwem, gotowy do pełnego wdrożenia w każdym banku spółdzielczym.

Kontakt w sprawie wdrożenia Instrukcji IZSI oraz pełnej dokumentacji ICT

Servus Comp Kraków zaprasza banki spółdzielcze do współpracy w zakresie:

  • zakupu dokumentacji IZSI,

  • pełnego wdrożenia środowiska ICT,

  • dostosowania dokumentów do realiów organizacyjnych,

  • przygotowania banku do wymogów DORA i kontroli nadzorczych,

  • utrzymania i bieżącej aktualizacji dokumentacji.

Dokumentacja może zostać przekazana:

Dodaj komentarz